文峰区审计局2016年工作总结

2016年文峰区审计局在区委、区政府和上级审计机关的领导下，认真学习贯彻党的十八大、十八届四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的意见》等文件精神，认真贯彻落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针，进一步适应新常态，切实履行审计职能，全面强化审计监督，加大违纪违规问题查处力度，在维护财经秩序，加强廉政建设，推进依法治区，建设和谐文峰，促进经济发展等方面发挥了积极作用，现将工作总结如下：

一、审计业务工作开展情况

   2016年我局认真履行审计工作职责，服务全局、突出重点，转变审计观念，调整审计思路，加大审计力度，严肃查处纠正经济领域中的违纪违规问题，在人员少、任务重的情况下，克服各种困难，努力完成了区委、区政府和上级审计机关交办的各项审计工作，各项工作都取得了较好成绩，2016年审计项目18个，其中同级财政审计及预算执行审计单位8个，经济责任审计单位7个，专项资金审计3个项目，查处违纪违规资金156万元，管理不规范资金289万元，上缴国库4万元，提出合理化建议33条。

    1、开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线，在扩大审计覆盖面的同时，扩展审计广度和深度，在开展财政预算执行审计中，加强政府性资金、预算外资金、专项资金审计监督，全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求，把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项，突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况，通过跨年度横向比较，进一步优化公用经费支出结构，推动用好增量、盘活存量，促进财政资金合理配置、高效使用。重点检查分析公务用车、公务接待、出国出境和会议经费开支增减变化情况，揭示开支管理不严，超标准、超范围、套取资金等突出问题，规范行政运行成本管理。

2、为了保障政府拨入资金的安全和使用效益，我局在市基建审计中心的大力支持下，加强对政府投资建设项目审计监督，减少浪费，搞好廉政建设。2016年完成投资审计项目28个，审计项目建设资金7193万元，审定结算资金6114万元，审减高估冒算等金额1079万元，审减率达15%。

    3、突出对税务部门税收征管情况的审计。围绕促进依法治税，提高税收征管质量，开展税收收入增减变化趋势专项审计调查，检查税收收入的真实性和税源管理情况，核实税收减免缓及欠税的申报、审批情况。2016年度延伸审计九个单位，查出未按规定申报、缴纳税金共计5195万元，目前已经入库税金765万元，其余问题正在积极整改中。

    4、按照审计署统一部署，派出审计组完成了对文峰区2015年城镇保障性安居工程(包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、限价商品住房、各类棚户区改造)的投资、建设、分配、运营等情况进行了跟踪审计。重点审计了住房保障、财政等有关部门，对重要事项进行了必要的延伸和追溯。对审计中发现的问题提出了审计建议，并对2015年城镇保障性安居工程审计报告提出问题的整改落实情况进行审查核实。

5、对文峰区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了农村公路、抗洪救灾、债券资金等政策措施的落实情况，及时揭示和反映稳增长政策执行不严格、措施落实不到位、有令不行、有禁不止等行为，积极提出有针对性的审计意见建议，促进稳增长各项政策措施的落实和完善。

　 6、我局对领导干部的经济责任审计进行统筹安排，在人员少、任务重的情况下，我们整合资源，对审计任务进行了合理的配置，将经济责任审计与财政财务收支审计或预算执行审计相结合，既节约时间又降低了审计成本。受区委组织部委托的7名领导干部经济责任审计已经全部完成,查处违纪违规不规范资金192万元。

7、尽力完成区委交办的工作任务。今年以来，我局在人员少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了5项区领导交办的重要任务。其中有：抽调3人协助市区巡查工作及其他工作；抽调4人参加区非法集资工作组工作，抽调4人参加汪家店城中村改造项目，抽调1人参加中华路拆迁工作组，抽调1人参加区“小金库”检查工作组等。

二、以人为本，加强队伍建设，展现审计工作新风貌

1、以制度规范保障内部管理。一是修订完善内部规章制度。在坚持重大事项集体讨论、首问负责和限时办结等制度的基础上，制定和完善了机关内部管理制度。二是落实监督考核机制。按照个人与股室、股室与局层层签订党风廉政建设目标责任状的方式，明确工作职责。三是建立健全激励机制。完善局目标责任考核办法，形成以实绩论奖惩的激励竞争机制，延伸考核结果运用范围，将其作为年度创先评优的重要依据。

2、以培训学习提升队伍水平。一是开展业务培训提升审计水平。局机关利用每个周五下午进行学习，加强审计业务、法律法规和计算机等知识培训。通过学习十八届四中五中六中全会精神专题学习会、审计职业规划讨论会等形式树立和培养审计人员“敢于亮剑、善于亮剑”的意识和素质。二是组织参加技能培训。积极选派审计能手参加省、市技能培训，今年共选送4名干部先后参加高级会计师、中级计算机培训以及专项审计调查培训等，在培养审计能手上取得了新进展。三是交流学习创新工作思路。积极响应审计署号召，选派干部1人赴郑州特派办进行深造学习，通过实践演练交流学习，审计整体水平得到进一步提升。 

三、以党风廉政建设优化服务质量  

    1、建章立制约束从审行为。不断完善机关管理制度和审计业务制度，通过关注审计权力运用的主要程序、关键环节、重点部位，建立具有针对性、预防性、有效性的权力约束机制。严格执行“八项规定”、以及审计纪律“八不准”等规定，规范审计人员的职责行为，提高审计人员自我防范的免疫力。

2、营造廉洁从审政务环境。深化廉政风险防控管理工作，排查岗位风险点，制订有效防控措施，优化权力结构，签订廉政风险责任状，提升审计责任成本。购置廉政、审计、法律等相关业务书籍提供学习平台。

3、搭建廉洁教育活动平台。开展形式多样的学廉倡廉活动。重温入党誓词坚定立审为公信念，上党课、听党课，通过传达上级纪检监察机关文件要求，时刻提醒广大干部职工不要触碰廉洁这根高压线，向审计人员宣传先进人物并观看廉政警示教育片加强廉洁教育，以反面典型警醒党员干部，帮助筑牢思想道德防线，树立正确的世界观、人生观、权力观，警示审计人员绷紧廉洁弦，珍惜人身自由。组织全体党员干部签订《党员、干部不违规收送礼金承诺书》。

4、开展谈心谈话活动。局纪检组长王卫锋同志与全体党员干部开展交心谈心，要求党员干部要将党风廉政教育的精神融会贯通到各项日常业务中去，严守党的纪律，强化作风建设，加强责任意识，切实履行好党和人民赋予的职责。

四、存在的问题

  2016年，我区的审计工作取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定差距，仍然存在着一些亟待解决的问题和不足。

一是在审计为中心服务，尤其是在稳增长跟踪审计方面，需要开拓思路、加大力度；二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入；三是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。