文峰区审计局2017年工作总结

2017年文峰区审计局在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大、十九大和中央经济工作会议精神、《国务院关于加强审计工作的意见》等文件精神，认真贯彻落实“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的二十字方针，进一步适应新常态，切实履行审计职能，全面强化审计监督，加大违纪违规问题查处力度，在维护财经秩序，加强廉政建设，推进依法治区，建设和谐文峰，促进经济发展等方面发挥了积极作用，现将工作总结如下：

一、审计业务工作开展情况

    2017年我局认真履行审计工作职责，服务全局、突出重点，转变审计观念，调整审计思路，加大审计力度，严肃查处纠正经济领域中的违纪违规问题，在人员少、任务重的情况下，克服各种困难，努力完成了区委、区政府和上级审计机关交办的各项审计工作，各项工作都取得了较好成绩，2017年共开展审计项目31个，其中同级财政审计1个，税收审计1个，预算执行审计单位4个，专项资金审计1个，经济责任审计24个，查处违纪违规资金571.52万元，管理不规范资金205.91万元，上缴财政资金5.2万元，提出合理化建议26条。

    1、开展预算执行和其他财政收支审计。以全口径预算审计监督、审计监督全覆盖为主线，在扩大审计覆盖面的同时，扩展审计广度和深度，在开展财政预算执行审计中，加强政府性资金、预算外资金、专项资金审计监督，全面落实对重大政策贯彻落实情况进行常态化审计的要求，把区各单位部门预算执行情况、历年结余资金动向及往来款长期挂账现象列入重点审计事项，突出对“三公”经费、会议费和培训费等“六项费用”支出管理情况，通过跨年度横向比较，进一步优化公用经费支出结构，推动用好增量、盘活存量，促进财政资金合理配置、高效使用。重点检查分析公务用车、公务接待、出国出境和会议经费开支增减变化情况，揭示开支管理不严，超标准、超范围、套取资金等突出问题，规范行政运行成本管理。

2、随着文峰区政府财政投资建设力度的加大，建设项目的增多，文峰区审计局实施了投资建设项目结算审计服务机构入围招标采购，共有6家资质较强的中介服务机构入围，将为我区投资建设资金保驾护航。今年，文峰区审计局进一步加大政府投资审计力度，全年共审计65个项目，送审金额6206.19万元，审定金额5282.07万元，节约财政资金924.12万元。

3、突出对税务部门税收征管情况的审计。围绕促进依法治税，提高税收征管质量，开展税收收入增减变化趋势专项审计调查，检查税收收入的真实性和税源管理情况，核实税收减免缓及欠税的申报、审批情况。2017年度延伸审计10个单位，已入库税金317.69万元。

4、加强经济责任审计。今年8、9月，先后受区委组织部、纪检委委托，对我区24名领导同志任职期间经济责任履行情况进行审计。我局认真贯彻落实中央两办《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，在审计组织上，主动与组织、纪检等部门协调对接，对全区的经济责任审计对象进行一次详细的摸底，力求既能扩大审计覆盖面，又能使审计任务与审计力量相适应。在审计内容上，重点关注贯彻执行中央和省、市有关经济政策和决策部署情况，重大政府投资项目、财政管理、保障和改善民生以及履行党风廉政建设第一责任人职责、个人遵守有关廉政规定等情况。一是加强审计调查，将审计调查贯穿于整个审计过程，充分了解和掌握被审计单位有关基本情况，在全面摸清家底的基础上，合理分析重大审计风险，制定出可操作性较强的审计工作和实施方案，有效解决经济责任审计涉及到不同的单位和部门，不同性质，不同的工作职能等，以利于确定审计重点内容；二是强化机构编制管理和执行情况审计，重点审计在编不在岗，吃空饷，超编用人及不按批准的方案设置机构。三是加强领导干部廉洁自律情况审计，严肃查处滥用职权、贪污受贿、失职渎职等违法违纪行为，当好反腐倡廉的“利剑”。

5、按照审计署工作部署，派出审计组参与市审计局统一安排的城镇保障性安居工程审计，重点审计了保障性住房财政资金拨付情况、拆迁补偿资金的落实情况等，对重要事项进行了必要的延伸和追溯审计，圆满完成市审计局交给的任务。

6、对文峰区贯彻落实国家重大政策措施和宏观调控部署情况进行了跟踪审计。本次重点审计了抗洪救灾和灾后重建资金使用落实情况，及时揭示和反映稳增长政策执行不严格、措施落实不到位、有令不行、有禁不止等行为，积极提出有针对性的审计意见建议，促进稳增长各项政策措施的落实和完善。

　  7、年初共制定审计项目7个，其中同级财政审计1个，税收审计1个，预算执行审计单位4个，专项资金审计1个，已完成6个；8、9月先后受区委组织部、纪检委委托，经济责任审计24人，正在审计中。

8、尽力完成区委交办的工作任务。今年以来，我局在人员少、任务重的情况下，顾全大局，先后完成了5项区领导交办的重要任务。其中有：抽调2人协助市委巡查工作及其他工作；抽调2人参加区非法集资工作组工作，抽调5人参加中华路城中村改造项目等。

二、加强队伍建设，展现审计工作新风貌

1、以制度规范保障内部管理。一是修订完善内部规章制度。在坚持重大事项集体讨论、首问负责和限时办结等制度的基础上，制定和完善了机关内部管理制度。二是落实监督考核机制。按照个人与股室、股室与局层层签订党风廉政建设目标责任状的方式，明确工作职责。三是建立健全激励机制。完善局目标责任考核办法，形成以实绩论奖惩的激励竞争机制，延伸考核结果运用范围，将其作为年度创先评优的重要依据。

2、以培训学习提升队伍水平。一是开展业务培训提升审计水平。局机关利用每个周五下午进行学习，加强审计业务、法律法规和计算机等知识培训。通过学习十八届四中五中六中全会精神专题学习会、审计职业规划讨论会等形式树立和培养审计人员“敢于亮剑、善于亮剑”的意识和素质。二是组织参加技能培训。积极选派审计能手参加省、市技能培训，今年共选送2名干部先后优秀审计项目培训和审计计划于统计管理培训，2名干部参加审计厅组织的新进人员培训等，在培养审计能手上取得了新进展。三是交流学习创新工作思路。积极响应审计署号召，选派干部1人赴郑州特派办进行深造学习，通过实践演练交流学习，审计整体水平得到进一步提升。 

三、开展“讲严强促”教育活动， 提升审计队伍新形象 

结合“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“讲政治、严纪律、强作风、促提升”集中学习教育活动，是审计机关推进全面从严治党、加强自身建设的重要举措，是经受信任考验、实现自我提升的有效途径，是适应新形势、担当新任务、提升审计队伍能力和形象的具体行动。

1、加强组织领导，制定实施方案。成立集中学习教育活动领导小组，明确职责分工，认真制定活动具体实施方案，充分认识开展集中学习教育活动的重大意义；紧扣主题，学思践悟，准确把握集中学习教育活动的目标要求；做到思想到位、组织到位、措施到位，保证活动按步骤、有计划地进行。

2、严格集中学习，打牢活动基础。利用“三会一课”、党支部学习等形式，学习习近平系列重要讲话，通过学有所思、学有所悟，用到审计工作实践中。同时要求每名同志撰写学习笔记和心得体会，集中学习时进行交流讨论，确保内容学深学透。

3、学习先进典型，发挥引领作用。开展向廖俊波同志学习活动，通过学习廖俊波同志的先进事迹，深刻认识到新时期党员、干部应该具备的思想品质和精神境界，进一步激发不忘初心、担当尽责、苦干实干、无私奉献的事业心责任感，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

4、落实活动环节，推动各项工作。严格按照“突出重点，集中学习”、“对照检查、查找差距”、“针对问题，集中整改”三个阶段进行，坚决防止搞形式、走过场，要突出“实”字，与高质量、高标准完成年度审计工作任务结合起来，确保把集中学习教育活动各个环节要求落到实处，营造审计机关风清气正、团结和谐、干事创业、尽职尽责的良好氛围。

四、以党风廉政建设优化服务质量  

    1、建章立制约束从审行为。不断完善机关管理制度和审计业务制度，通过关注审计权力运用的主要程序、关键环节、重点部位，建立具有针对性、预防性、有效性的权力约束机制。严格执行“八项规定”、以及审计纪律“八不准”等规定，规范审计人员的职责行为，提高审计人员自我防范的免疫力。

2、营造廉洁从审政务环境。深化廉政风险防控管理工作，排查岗位风险点，制订有效防控措施，优化权力结构，签订廉政风险责任状，提升审计责任成本。购置廉政、审计、法律等相关业务书籍提供学习平台。

3、搭建廉洁教育活动平台。开展形式多样的学廉倡廉活动。重温入党誓词坚定立审为公信念，上党课、听党课，通过传达上级纪检监察机关文件要求，时刻提醒广大干部职工不要触碰廉洁这根高压线，向审计人员宣传先进人物并观看廉政警示教育片加强廉洁教育，以反面典型警醒党员干部，帮助筑牢思想道德防线，树立正确的世界观、人生观、权力观，警示审计人员绷紧廉洁弦，珍惜人身自由。组织全体党员干部签订《党员、干部不违规收送礼金承诺书》。

4、开展谈心谈话活动。局纪检组长王卫锋同志与全体党员干部开展交心谈心，要求党员干部要将党风廉政教育的精神融会贯通到各项日常业务中去，严守党的纪律，强化作风建设，加强责任意识，切实履行好党和人民赋予的职责。

五、存在的问题

  2017年，我区的审计工作取得了一定的成绩，但离上级的要求还有一定差距，仍然存在着一些亟待解决的问题和不足。

一是在审计为中心服务，尤其是在稳增长跟踪审计方面，需要开拓思路、加大力度；二是民生审计、绩效审计等领域的审计工作需要进一步深入；三是充分运用OA与AO系统，加强数据综合分析研究，发挥OA与AO系统在审计管理和审计实施中的作用不够；四是审计干部的素质和能力还不能完全符合新形势的要求等。

六、2018年工作安排

 1、搞好预算执行审计，促使财政预算部门严格按照法定权限和程序行使权力、履行职责，促进完善公共财政体系建设；

 2、推进经济责任审计，确保权力的正确行使，促进党风廉政建设和反腐倡廉工作；

3、加强政府投资建设项目的审计力度，减少损失浪费和节约资源，提高工程建设管理水平和投资效益；

4、坚持以人为本，加强对农业、教育、医疗、社会保障、环境保护等涉及人民群众切身利益的公共服务领域和专项资金的审计监督，促进事关民生问题政策的落实;

5、认真抓好镇、办财政决算及事业单位财政财务收支审计。